Trả lời nhanh
Điểm chính cần nắm
Ma trận kiểm tra gồm điểm dừng, điểm chứng kiến, hồ sơ và trách nhiệm.
ITP phải bắt đầu từ đặc tính cần chứng minh
Mỗi dòng kế hoạch kiểm tra cần trả lời: kiểm cái gì, lúc nào còn quan sát được, bằng phương pháp nào, ai thực hiện, ai chứng kiến và hồ sơ nào được giữ. Danh sách chung không gắn đặc tính với bằng chứng sẽ tạo nhiều chữ ký nhưng ít giá trị kiểm tra xác nhận.
Phân cấp điểm kiểm tra theo rủi ro mất bằng chứng
Điểm xem xét hồ sơ phù hợp khi bằng chứng vẫn tồn tại; điểm chứng kiến dùng khi quan sát trực tiếp có giá trị; điểm dừng dùng khi bước sau sẽ che khuất hoặc làm thay đổi hạng mục. Phân cấp phải dựa rủi ro kỹ thuật và hợp đồng dự án, không sao chép máy móc từ dự án khác.
Trách nhiệm cần tách yêu cầu, thực hiện và chấp thuận
Người thi công tạo kết quả; giám sát xác nhận theo phạm vi; người có thẩm quyền chấp thuận trạng thái tiếp theo. Một chữ ký không nên đại diện đồng thời ba vai trò nếu quy trình yêu cầu độc lập. Ma trận trách nhiệm phải chỉ rõ thông báo, thời hạn phản hồi và cách xử lý vắng mặt.
Sai lệch chỉ đóng khi có bằng chứng kiểm tra lại
Sửa chữa chưa phải là xác nhận đã xử lý xong điểm không phù hợp. Hồ sơ cần nguyên nhân, hành động, phạm vi ảnh hưởng và kết quả kiểm tra lại. Nếu thay đổi ảnh hưởng các khu vực đã hoàn thành, phạm vi đánh giá phải được mở rộng có lý do.
Hai cách hồ sơ chất lượng mất giá trị
Cần nhận biết sớm các tình huống sau và kiểm tra bằng chứng trước khi chốt phương án.
- Ký hồi tố sau khi hạng mục đã che kín — Biên bản không chứng minh quan sát thực tế
- Điểm không phù hợp đóng bằng mô tả sửa chữa — Sai lệch có thể còn tồn tại hoặc lan sang khu vực khác
Ma trận ITP và trách nhiệm bằng chứng
Liên kết đặc tính, điểm kiểm tra, trách nhiệm và hồ sơ xác nhận hoàn tất.
Điều kiện để chấp thuận kết quả kiểm tra
Mọi giá trị số, cấu hình và tiêu chí chấp nhận phải đến từ hồ sơ dự án có thẩm quyền; khi thiếu bằng chứng, giữ trạng thái chưa xác định và chuyển cho người phụ trách kỹ thuật.